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襄阳市妇幼保健院2020年度部门决算情况说明
发布于:2021-9-27 17:34:15
   

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第一部分  襄阳市妇幼保健院概况

第二部分  襄阳市妇幼保健院2020年度部门决算表

第三部分  襄阳市妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

第四部分  襄阳市妇幼保健院2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明  

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  襄阳市妇幼保健院概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;
    (二)以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务,强化公共卫生服务责任,突出群体保健功能,按照全生命周期和三级预防的理念,以一级和二级预防为重点,为妇女儿童提供从出生到老年,内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理;
    (三)承担妇幼健康信息管理、妇幼公共卫生服务项目管理、出生医学证明管理、托幼机构卫生保健管理、辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持等工作;
    (四)开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化;
    (五)开展对外交流和国际合作;
    (六)承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务;
    (七)支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构,承担突发公共事件的医疗卫生救助;
    (八)承担举办主体交办的其他事项。

二、机构设置

其中职能科室19个,业务科室11个。各岗位职责原则按现有明确的工作职责处理。具体为:党委办公室;院务办公室;财务科;人力资源部;监审科;保健部;医务科;公共卫生科;护理部;感控办;门诊部;设备科;总务科;信息中心;医保办;健康宣教科;优生计生服务科;科研教学科。设立质控办,与相关科室合署。

妇女保健科;儿童保健科;江北妇产科;江南妇产科;江北儿科;江南儿科;麻醉科;检验科;药剂科;医学影像;消毒供应中心。

三、人员情况

截至2020年12月31日,全院现有在职职工519人,其中在编人员243人,聘用人员276人高级职称33人、中级142人离退休人员138人。 

 

第二部分  襄阳市妇幼保健院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表一)

二、收入决算表(见附表二)

三、支出决算表(见附表三)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表四)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表五)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表((见附表六)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(无)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表八)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(无)

 

第三部分   襄阳市妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入决算总计14448.45万元,较上年度增加2344.74万元,增长19.37%,较年初预算数增加2477.44万元,增长20.69%。2020年度支出决算总计15174.58万元,较上年增加3101.7万元,增长25.69%,较年初预算数增加3203.57万元,增长21.11%。

二、收入决算情况说明

 2020年度收入决算总计14448.45万元,其中:财政拨款收入2435.48万元,占本年收入合计的16.86%;政府性基金财政拨款收入674.5万元,占本年度收入合计的4.67%;上级补助收入63.52万元,占本年度收入合计0.44%;事业收入11274.95万元,占本年收入合计78.04%。2020年度收入决算总计14448.45万元,较上年度增加2344.74万元,增长19.37%,较年初预算数增加2477.44万元,增长20.69%。主要原因:一是因新冠疫情的发生国家发行抗疫特别国债674.5万元;针对新冠疫情的参与人员财政拨款补助40.42万元;2019年9月省卫健委印发《2020年湖北省免费新生儿疾病筛查项目实施方案》,对覆盖市区所有助产技术服务机构分娩的活产新生儿免费开展五种遗传代谢病免费检查,财政补偿款82.47万元等。二是事业收入增长1533.95万元。(事业收入提取的数据2019年与2020年口径不同,所以事业收入的增长没有对比。)

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计15174.58万元,其中:基本支出14003.48万元,占本年支出合计的92.28%;项目支出1171.1万元,占本年支出合计的7.72%。2020年度本年支出合计较上年增加3101.7万元,增长25.69%,较年初预算数增加3203.57万元,增长21.11%。主要原因:一是用抗疫国债购置专用设备和发热门诊PCR实验室建造、对新冠疫情参与人员补助;二是卫生材料(卫材、疫苗)支出比上年增长了3.45%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2435.48万元,较上年度增加129.79万元,增长5.63%,较年初预算数增加426.77万元,增长21.24%。我单位为事业单位公益二类单位,财政拨款为定额补助,增长主要原因为财政项目的新增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款本年支出2435.48万元,较上年度增加129.79万元,增长5.63%,较年初预算数增加426.77万元,增长21.24%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出2435.48万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)62.85万元,占总支出的2.58%,卫生健康(类)支出2372.63万元,占总支出的97.42%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算2008.71万元,支出决算为2435.48万元,完成年初预算的121.24%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数62.85万元,支出决算为62.85万元,完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算数1850.51万元,支出决算为2277.28万元,完成年初预算123.06%。决算数大于预算数的主要原因是对新冠疫情参与人员的补助。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项)。年初预算数95.35万元,支出决算为95.35万元,完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2044.08万元,其中:人员经费1798.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职业基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金;公用经费182.54万元,主要包括:办公费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

    2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算674.5万元,是政府为新冠疫情发放的抗疫国债。用于购置专用设备和建造发热门诊PCR实验室。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

     2020年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我院共有车辆5辆,其中,救护车3辆,其他专用车2辆。

单位价值50万以上通用设备无,单位价值100万以上专用设备7台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本院对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金178.5万元,占一般公共预算项目支出总额的45.61%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本院2020年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2020年度艾滋病母婴阻断阳性补助项目绩效自评表

单位名称:襄阳市妇幼保健院      填报日期:2021年4月1日

项目名称

襄阳市艾滋病母婴阻断阳性补助

主管部门

襄阳市卫健委

项目实施单位

襄阳市妇幼保健院

项目类别

1、部门预算项目R   2、财政专项  3、市对下转移支付项目

项目属性

1、持续性项目R   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

 

预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

4.2

4.2

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

督导检查单位数

11个县

11个县

10

质量指标

HIV阳性孕产妇抗病毒用药率

90%以上

90%以上

20

质量指标

HIV阳性孕产妇所生婴儿用药率

90%以上

90%以上

20

质量指标

母婴传播率

0

0

20

效益指标

经济效益指标

不产生经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

提高出生人口素质,促进妇女儿童健康

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

患者满意程度

90%以上

90%以上

10

年度绩效目标2

 

 

 

 

 

 

总分

100分

偏差大或

目标未完成

原因分析

 

改进措施及

结果应用方案

下一步改进措施,项目整改和绩效目标调整完善等相关内容,将依照国家新印发《工作规范(2020年版)》的文件精神,进一步优化工作,如提高艾滋病孕早期检测率,提高阳性孕妇及所生新生儿规范治疗率,注重阳性结果报告的及时性,阳性孕妇抗病毒用药前后检测情况与药物应用的指导等。

 

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度计生服务基本支出补助项目绩效自评表

 

单位名称:襄阳市妇幼保健院        填报日期:2021年4月1日

项目名称

计生服务基本支出补助项目

主管部门

襄阳市卫健委

项目实施单位

襄阳市妇幼保健院

项目类别

1、部门预算项目R   2、财政专项  3、市对下转移支付项目

项目属性

1、持续性项目R   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

 

预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

45

45

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

质量指标

出生人口缺陷率

6‰以下

6‰以下

20

质量指标

检查人群覆益率

80%以上

70%

10

效益指标

社会效益指标

提高育龄群众对“两免”检查认识的普及率

80%以上

80%以上

20

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

患者的满意程度

95%

95%

20

年度绩效目标2

 

 

 

 

 

 

总分

90分

偏差大或

目标未完成

原因分析

2020年两免项目工作受疫情影响,检查人数大幅下降,襄城区、樊城区 “两免”目标人群覆盖率未达标。

 

改进措施及

结果应用方案

进一步加大宣传教育力度,提高广大群众对“两免”项目的认知度和依从感。

 

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年院长年薪项目支出绩效自评表

填报日期:2021528                                             自评得分:100

项目名称

卫生专项-院长年薪项目

主管部门

襄阳市卫健委

实施单位

襄阳市妇幼保健院

项目类别

1、部门预算项目R        2、市级财政专项 □        3、其他 □

项目属性

1、新增项目 □                2、持续性项目R 

项目类型

1、常年性项目 R            2、延续性项目 □ (从    年至    年)        3、一次性项目 □

预算执行情况
20分)

财政资金总额
(万元)

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A)

得分(20分×执行率)

79.5

65.54

100

20

一级指标

二级指标

三级指标

设定指标分值

年初目标值
A

实际完成值(B

得分

产出指标
40分)

数量指标

次均门诊费

次均住院费

5

零增长

零增长

5

数量指标

次均住院费

5

零增长

零增长

5

质量指标

百元医疗收入消耗材料费

5

不高于20

不高于20

5

质量指标

无重大医疗事故

5

0

0

5

质量指标

药品收入占业务收入比

10

<30%

<30%

10

质量指标

医疗服务收入占业务收入比

5

35%

35%

5

质量指标

医疗收入增长率

5

10%

10%

5

效益指标
40分)

服务对象满意率

病人满意度

20

90%

90%

20

服务对象满意率

职工满意程度

20

90%

90%

20

备注:
1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值≥X),得分=指标权重分值×B/A(实际完成值/年初目标值);反向指标(即目标值≤X),得分=指标权重分值×A/B(年初目标值/实际完成值)。正向指标、反向指标得分以满分为上限,即不得突破权重分值总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3、定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

   

2020年度卫生专项项目支出绩效自评表 

填报日期: 2021528                                             总分:100

项目名称

卫生专项-公立医院改革

主管部门

襄阳市卫健委

实施单位

襄阳市妇幼保健院

项目类别

1、部门预算项目 □        2、市直专项 R        3、其他 □

项目属性

1、新增项目 □                2、持续性项目R 

项目类型

1、常年性项目 R            2、延续性项目 □ (从    年至    年)        3、一次性项目 □

预算执行情况
20分)

财政资金总额
(万元)

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A)

得分(20分×执行率)

49.8

49.8

100

20

一级指标

二级指标

三级指标

设定指标分值

年初目标值
A

实际完成值(B

得分

产出指标
40分)

数量指标

药品服务收入占医疗服务收入比例

20

25%以下

25%以下

20

质量指标

药品加成率

20

0

0

20

服务对象满意度

患者就医满意度

0

95%以上

95%以上

……

效益指标
40分)

社会效益指标

患者幸福指数

40

提高

提高

40

……

备注:
1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值≥X),得分=指标权重分值×B/A(实际完成值/年初目标值);反向指标(即目标值≤X),得分=指标权重分值×A/B(年初目标值/实际完成值)。正向指标、反向指标得分以满分为上限,即不得突破权重分值总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3、定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   襄阳市妇幼保健院2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

 

2020年财政专项转移支付251万元,具体安排情况如下:

1、重大公卫(艾滋病防治项目之母婴阻断)154万元,主要用于为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病等母婴传播综合干预服务最大程度地减少疾病的母婴传播,降低艾滋病等对妇女儿童的影响,进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平

2、基本公卫(妇幼健康)39万元,主要用于我院综合能力提升建设方面。

3、医疗服务能力提升(卫生健康人才培养培训)23万元,主要用于提高我省出生缺陷防治能力与水平。

4、公立医院综合改革补助资金(取消药品加成)35万,主要用于我院综合能力提升建设方面。

 

                 第五部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年未结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等)

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

附表一/bianjiqi/attached/file/20210928/2021092817440365365.XLS/

附表二/bianjiqi/attached/file/20210928/20210928174427812781.XLS

附表三/bianjiqi/attached/file/20210928/20210928174984918491.XLS

附表四/bianjiqi/attached/file/20210928/20210928175056065606.XLS

表五/bianjiqi/attached/file/20210928/2021092817500116116.XLS

表六/bianjiqi/attached/file/20210928/2021092817500940940.XLS

附表八/bianjiqi/attached/file/20210928/20210928175148624862.XLS

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