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襄阳市妇幼保健院2021年部门预算
发布于:2021-1-28
  

  

第一部分   部门概况

第二部分   2021年部门预算表

第三部分   2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 襄阳市妇幼保健院概况

襄阳市妇幼保健院于19936月由原市妇幼保健院和市儿童保健所合并而成,集保健、医疗、教学、科研、计生服务、健康教育、信息管理为一体,是湖北省首批爱婴医院、三级优秀妇幼保健院,先后荣获全国妇幼卫生工作先进单位、全省价格诚信单位和省级文明单位等称号。分设在襄城檀溪路、樊城春园路的两个工作区,占地33.4亩。

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;

(二)以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务,强化公共卫生服务责任,突出群体保健功能,按照全生命周期和三级预防的理念,以一级和二级预防为重点,为妇女儿童提供从出生到老年,内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理;

(三)承担妇幼健康信息管理、妇幼公共卫生服务项目管理、出生医学证明管理、托幼机构卫生保健管理、辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持等工作;

(四)开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化;

(五)开展对外交流和国际合作;

(六)承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务;

(七)支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构,承担突发公共事件的医疗卫生救助;

(八)承担举办主体交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,市妇幼保健院设31个科室:

一)职能科室

1、党委办公室:负责党委日常事务。

2、院务办公室:负责行政事务管理、综合协调、督办、考核等工作。

3、财务科:负责全院的财务管理、经济管理、会计事务、财产物资的稽核等工作。

4、人力资源部:负责人事日常事务。

5、监审科:负责纪检监察、审计、物价管理、质控、经济核算及其监督等工作。

6、保健部:负责组织和指导全市两个系统管理、妇幼健康项目工作,协助卫计行政部门及学术团体对全市相关业务培训和督导,负责全市妇幼健康统计及信息处理工作,负责对全院保健科室的业务管理、指导、协调和项目管理工作。

7、医务科:负责全院的医疗、科研、教学工作,负责对医务人员的管理和培训,督促检查落实各项医疗制度,提高医疗质量,防范医疗差错事故。

8、公共卫生科:负责传染病监测与防治、疫情报告与管理、出生和死亡监测与管理、突发公共卫生事件报告与调查、卫生应急处置等。

9、门诊部:负责门诊医疗业务及行政、应急管理工作。组织门诊急危重、疑难患者的会诊和抢救工作。

10、护理部:制定督促和落实全院护理工作计划,负责对护理人员的管理和培训。

11、感控办:负责医院感染管理。

12、总务科:负责全院设备的管理和维修;负责全院办公、后勤物资的采购、保管和供应工作;负责全院的基本建设。

13、网络管理中心:负责网络及其设备的采购、维护和使用培训、网络安全、单位内外网站建设管理等工作。

14、医保办:负责医保、新农合即时结算,医保、新农合政策宣传等。负责与医保、新农合管理机构的业务联系。

15、计生服务科:负责医院计划生育管理工作,组织全市计划生育手术并发症的市级审核、鉴定工作。

16、优生检查科:负责我院婚检、孕前检查宣传发动工作。

17、健康教育科:负责医院标识标牌制作、健康教育活动宣传、培训。

(二)业务科室

1、妇女保健科:负责全市妇女保健工作,开展妇女保健系统管理、妇女病普查普治、婚前检查、优生优育、生殖健康、盆底康复、产后访视等业务工作。

2、儿童保健科:负责全市儿童保健工作,开展儿童保健系统管理、儿童计划免疫、儿童健康体检、疾病矫治。指导基层及托幼机构相关工作。

3、江北妇产科:负责樊城工作区妇科、产科临床诊疗及不孕不育业务,负责计划生育手术业务工作。

4、江南妇产科:负责襄城工作区妇科、产科临床诊疗及不孕不育业务,负责计划生育手术业务工作。

5、江北儿科:负责樊城工作区儿科临床诊疗业务。

6、江南儿科:负责襄城工作区儿科临床诊疗业务。

7、麻醉科:负责全院各类手术的麻醉业务工作。

8、检验科:负责全院标本检验、临床输血、病理业务及遗传、产前筛查等工作。

9、药剂科:负责全院药品采购、保管、供应、药事管理。

10、设备科:负责全院医疗器械的采购、维修、档案整理;负责全院一次性卫生材料的采购、保管、供应工作。

11、医学影像科:负责全院B超、心电图、放射等功能检查诊断业务工作。

12、体检中心:负责对外业务宣传、联络,开发组织协调对散居人群、社区业务活动,负责全院体检业务拓展工作,负责孕妇学校培训与管理。

13、消毒供应中心:负责全院各科室使用的诊疗器械、器具的清洗、消毒、包装、灭菌及收发等工作。

14、社区卫生服务中心:负责社区卫生服务中心业务工作。


第二部分 2021年部门预算表

收支预算总表

表一

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

2,534.71

201一般公共服务

其中:一般公共预算拨款

2,534.71

203国防

      政府性基金预算拨款

204公共安全

事业收入

10,332.52

205教育

事业单位经营收入

206科学技术

上级补助收入

207文化体育与传媒

附属单位上缴收入

208社会保障和就业

939.88

其他收入

210医疗卫生与计划生育

11,325.40

211节能环保

212城乡社区事务

213农林水事务

214交通运输

215资源勘探电力信息等事务

216商业服务业等事务

217金融监管等事物支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等事务

221住房保障支出

601.95

222粮油物资储备等事务

223国有资本经营预算支出

224灾害防治及应急管理支出

227预备费

229其他支出

230转移性支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费用支出

234抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

12,867.23

本年支出合计

12,867.23

上年结余(转)

结转下年

动用事业基金

  

收入总计

12,867.23

支出总计

12,867.23

收入预算总表

表二

单位:万元

收入

项目

预算数

财政拨款收入

2,534.71

其中:一般公共预算拨款

2,534.71

      政府性基金预算拨款

专户管理的事业收入

事业收入

10,332.52

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

12,867.23

上年结余(转)

动用事业基金

收入总计

12,867.23



支出预算总表

单位:万元

总计

其中

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

12,867.23

12181.53

685.70

社会保障和就业支出

939.88

939.88

  行政事业单位养老支出

939.88

939.88

    事业单位离退休

305.77

305.77

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

441.91

441.91

    机关事业单位职业年金缴费支出

192.20

192.20

卫生健康支出

11,325.40

10639.70

685.70

  公共卫生

11,000.00

10314.30

685.70

    重大公共卫生服务

198.00

198.00

    妇幼保健机构

10,752.00

10314.30

437.70

    其他公共卫生支出

50.00

50.00

  行政事业单位医疗

325.40

325.40

    其他行政事业单位医疗支出

94.95

94.95

    事业单位医疗

230.45

230.45

住房保障支出

601.95

601.95

  住房改革支出

601.95

601.95

    住房公积金

601.95

601.95


财政拨款收支总表

表四

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

2,534.71

201一般公共服务

其中:一般公共预算拨款

2,534.71

203国防

      政府性基金预算拨款

204公共安全

205教育

206科学技术

207文化体育与传媒

208社会保障和就业

405.41

210医疗卫生与计划生育

1,956.75

211节能环保

212城乡社区事务

213农林水事务

214交通运输

215资源勘探电力信息等事务

216商业服务业等事务

217金融监管等事物支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等事务

221住房保障支出

172.55

222粮油物资储备等事务

223国有资本经营预算支出

224灾害防治及应急管理支出

227预备费

229其他支出

230转移性支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费用支出

234抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,534.71

本年支出合计

2,534.71

上年结余(转)

结转下年

收入总计

2,534.71

支出总计

2,534.71

一般公共预算支出表

单位:万元

预算数

其中

科目名称

基本支出

项目支出

合计

2,534.71

1,849.01

685.70

社会保障和就业支出

405.41

405.41

  行政事业单位养老支出

405.41

405.41

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

253.63

253.63

    机关事业单位职业年金缴费支出

126.82

126.82

    事业单位离退休

24.96

24.96

卫生健康支出

1,956.76

1,271.06

685.70

  公共卫生

1,779.75

1,094.05

685.70

    重大公共卫生服务

198.00

198.00

    其他公共卫生支出

50.00

50.00

    妇幼保健机构

1,531.75

1,094.05

437.70

  行政事业单位医疗

177.01

177.01

    其他行政事业单位医疗支出

83.05

83.05

    事业单位医疗

93.96

93.96

住房保障支出

172.54

172.54

  住房改革支出

172.54

172.54

    住房公积金

172.54

172.54

一般公共预算基本支出表

单位:万元

预算数

其中

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

1,849.01

1,793.64

55.37

工资福利支出

1,780.64

1,780.64

  基本工资

853.70

853.70

  津贴补贴

198.13

198.13

  机关事业单位基本养老保险缴费

253.63

253.63

  职业年金缴费

126.82

126.82

  职工基本医疗保险缴费

92.76

92.76

  其他社会保障缴费

83.05

83.05

  住房公积金

172.54

172.54

商品和服务支出

55.37

55.37

  福利费

42.22

42.22

  其他商品和服务支出

13.15

13.15

对个人和家庭的补助

13.01

13.01

  离休费

11.81

11.81

  医疗费补助

1.20

1.20

财政专项支出预算表

表九

单位:万元

项目

预算数

合计

685.70

卫生专项-试点医院改革院长年薪

79.50

卫生专项-公立医院改革(取消药品加成)

35.00

卫生专项-免费新生儿疾病筛查市级经费

274.00

艾滋病防治项目-襄阳市艾滋病母婴阻断阳性补助

4.20

计生服务经费-计生服务基本支出补助

45.00

医疗服务能力提升(公立医院综合改革)

35.00

重大公共卫生服务

198.00

卫生健康紧缺人才培训

15.00

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

(一)2021年预算收入情况说明

襄阳市妇幼保健院2021年收入预算12867.23万元,其中:一般公共预算财政拨款2534.71万元;事业收入10332.52万元,占80.30%2021年预算收入比2020年增长了5.43%

(二)2021年预算支出情况说明

襄阳市妇幼保健院2021年支出预算12867.23万元,其中基本支出12429.53万元,占96.6%;项目支出437.7万元,占3.4%2021年预算支出比2020年增长了5.43%

二、2021年财政拨款情况说明

襄阳市妇幼保健院2021年财政拨款收支总预算2534.71万元,收入包括一般公共预算财政拨款2534.71万元。支出包括社会保障和就业支出405.41万元,占15.99%;卫生健康支出1956.76万元,占77.2%;住房保障支出172.54万元,占6.81%

三、2021三公经费预算情况说明

2021三公经费预算数2.2万元,严格贯彻执行中央八项规定精神,积极推进公务用车改革、进一步加强公务接待管理,落实勤俭办事、厉行节约措施。

四、单位运行经费安排情况说明

襄阳市妇幼保健院2021年基本运行经费预算12181.53万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、在职津补贴、奖金、车改补贴、在职住房补贴、商品和服务支出、培训费、其他工资福利支出、工会经费、离退休公用支出、医疗费补助、离休住房补贴、其他对个人和家庭补助、福利费、离休费用、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

五、政府采购安排情况说明

本部门没有政府采购项目。

六、2021年政府性基金预算拨款收支情况的说明

本部门无政府性基金预算。

七、国有资产占用情况

本部门房屋建筑面积存量1.91万平方米,其中,办公用房1.90万平方米,其他用房0.01万平方米;机动车辆存量5台;单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备7台。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公共用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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