目  录

第一部分 襄阳市妇幼保健院概况 

第二部分 襄阳市妇幼保健院2021年度部门决算表

第三部分 襄阳市妇幼保健院2021年度部门决算情况说明

第四部分 襄阳市妇幼保健院2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  襄阳市妇幼保健院概况

1. 部门职责

 （一）贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

 （二）以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理；

 （三）承担妇幼健康信息管理、妇幼公共卫生服务项目管理、出生医学证明管理、托幼机构卫生保健管理、辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持等工作；

 （四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

 （五）开展对外交流和国际合作；

 （六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务；

 （七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

 （八）承担举办主体交办的其他事项。

1. 机构设置

   根据单位职责要求，襄阳市妇幼保健院内设科室30个，包括：党委办公室、院务办公室、财务科、人力资源部、监审科、医务科、保健部、护理部、公共卫生科、感控办、总务科、信息中心、医保办、健康宣教科、优生计生服务科、科研教学科、群工部、设备科、门诊部、妇女保健科、儿童保健科、江北妇产科、江南妇产科、江北儿科、江南儿科、麻醉科、检验科、药剂科、医学影像科、消毒供应中心。

2. 人员情况

   截至2021年12月31日，全院现有在职职工528人，其中在职在编256人，聘用272人；高级职称人员36人，中级职称人员179人；离退休人员141人。

第二部分  襄阳市妇幼保健院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见01表)

二、收入决算表(见02表)

三、支出决算表(见03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(见07表)

本单位2021年度无该项收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见09表)

本单位2021年度无该项收支。

上述表格见附件一。

第三部分  襄阳市妇幼保健院2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入决算总计为14335.57万元，较上年度减少112.88万元，下降0.8%，较年初预算数增加1142.83万元，增长8.7%。与上年度相比，下降的主要原因: 2021年政府性基金财政拨款减少436.85万元。2021年度支出决算总计为14254.14万元，较上年度减少920.44万元，下降6.1%，较年初预算数增加1061.41万元，增长8%。与上年度相比，下降的主要原因: 主要是2021年相较于2020年减少了专用设备的购置。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计14335.57万元，其中：一般公共财政拨款收入2436.97万元，占本年收入合计的17%；政府性基金财政拨款收入237.65万元，占本年收入合计的1.6%；上级补助收入42.1万元，占本年收入合计的0.3%；事业收入11591.31万元，占本年收入合计的80.9%；其他收入27.54万元，占本年收入合计的0.2%。2021年度本年收入合计较上年度减少112.88万元，下降0.8%，较年初预算数增加1142.83万元，增长8.7%。与上年度相比，下降的主要原因: 2021年政府性基金财政拨款收入237.65万元，较2020年政府性基金财政拨款收入674.5万元减少436.85万元。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计14254.14万元，其中：基本支出13441.7万元，占本年支出合计的94.3%；项目支出812.44万元，占本年支出合计的5.7%。2021年度本年支出合计较上年度减少920.44万元，下降6.1%，较年初预算数增加1061.41万元，增长8%。与上年度相比，下降的主要原因: 主要是2021年相较于2020年减少了专用设备的购置。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为2674.63万元，较上年度减少435.35万元，下降14%，较年初预算数减少185.59万元，下降6.48%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是一般公共预算财政拨款比年初预算数减少97.74万元，主要是财政项目拨款减少89万元；二是政府性基金财政拨款收入比年初预算数减少87.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出2434.85万元，占本年支出合计的17.1%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少0.63万元，下降0.02%，较年初预算数减少99.86万元，下降3.9%。与年初预算相比，下降的主要原因: 财政项目拨款收入较年初预算数减少，其中免费新生儿疾病筛查项目拨款比年初预算数减少24万元，重大公共卫生服务项目拨款比年初预算数减少30万元，无年初预算中医疗服务能力提升（公立医院综合改革）项目拨款35万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出2434.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出405.41万元，占总支出的16.7%；卫生健康支出2029.44万元（包括公共卫生1935.48万元、行政事业单位医疗93.96万元），占总支出的83.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为2534.71万元，支出决算为2434.85万元，完成年初预算的96.1%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.96万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1787.35万元，支出决算为1765.6万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因：财政项目拨款收入较年初预算数减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为93.96万元，支出决算为93.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1860.07万元，较上年度减少184.01万元，下降9%，较年初预算数减少5万元，下降0.26%。主要原因：决算数较年初预算数减少非税收入支出5万元。具体支出如下：

其中：人员经费1846.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费13.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度无“三公”经费财政拨款支出。 

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出4.07万元，预算数16万元，完成预算的25.4%，决算数较预算数减少11.93万元。主要原因：卫生健康紧缺人才培训项目拨款年初预算数为15万元，2021年该项目实际拨款收入4万元。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入决算237.65万元，支出决算237.65万元。主要是政府为新冠疫情发放的抗疫国债，用于建造发热门诊及PCR实验室。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度使用一般公共预算机关运行经费支出为4.07万元，其中：卫生健康紧缺人才培训支出1.39万元，基本公卫支出2.68万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额549.81万元，其中：政府采购货物支出376.5万元、政府采购工程支出89.95万元、政府采购服务支出83.36万元。授予中小企业合同金额83.36万元，占政府采购支出总额的15.2%，其中：授予小微企业合同金额89.95万元，占政府采购支出总额的16.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，襄阳市妇幼保健院共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车3辆，其他用车2辆。其他用车为：一是商务用车；二是金杯客车。

单位价值 50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金154.9万元，占一般公共预算项目支出总额的26.94％。从评价情况来看，项目实际实施工作能在规定的阶段性期限内较好地完成目标任务，产生良好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，设定的项目支出绩效目标设立依据充分、科学合理、符合客观实际，绩效指标完成情况较好，下一步将继续加强项目管理以及对绩效目标完成情况的考核，不断提升绩效管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

艾滋病防治项目-襄阳市艾滋病母婴阻断阳性补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是HIV阳性孕产妇及所生婴儿抗病毒用药率90%以上，母婴传播率下降至5%以下；二是患者满意度达到90%以上。

发现的问题及原因：还需加强了对年度绩效目标实施管理。下一步改进措施：一是进行项目整改和绩效目标调整完善等相关内容；二是进一步优化工作，如提高艾滋病孕早期检测率，提高阳性孕妇及所生新生儿规范治疗率。

2021年度艾滋病母婴阻断阳性补助项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

计生服务经费-计生服务基本支出补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是“两免”目标人群覆盖率按省、市要求已达80％以上，出生人口缺陷控制在6‰以下；二是患者满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：还需加强了对年度绩效目标实施管理，按计划进度及时完成各项考核指标。下一步改进措施：进一步加大宣传教育力度，提高广大群众对“两免”项目的认知度和依从感。

2021年度计生服务基本支出补助项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

卫生专项-试点医院改革院长年薪项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.5万元，执行数为63.62万元，完成预算80％。主要产出和效益：一是百元医疗收入消耗材料费不超过20元，无重大医疗事故，医疗收入达到持续增长，药品收入占医疗收入比不超过25%；二是患者满意度及职工满意度达到90%以上。

发现的问题及原因：还需加强对年度绩效目标实施管理，按计划进度及时完成各项考核指标。下一步改进措施：一是依据相关文件精神，进一步优化工作内容，加快项目实施进度，更好地促进绩效目标实现；二是综合考虑社会经济发展水平和状况，建立适宜的增长机制。

2021年度院长年薪项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

卫生专项-公立医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为42.08万元，完成预算120.2％。主要产出和效益：一是药品收入占医疗服务收入的比例在25%以下，药品加成率为0；二是患者幸福指数提高，患者就医的满意程度达到95%以上。

发现的问题及原因：由于实际产出指标的完成在预算计划之后，往往导致二者有一定的差异，因此预算计划资金与实际支出可能有出入。下一步改进措施：一是进一步控制医疗费用不合理增长，改善就医环境；二是希望财政增加投入，不断提高医疗综合服务能力，更好的为广大患者提供优质的服务。

2021年度卫生专项项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据上年度绩效评价情况，调整了项目分配金额，完善了绩效指标。下一步将加强绩效目标的刚性约束，提升绩效管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。继续加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分  襄阳市妇幼保健院2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

襄阳市妇幼保健院2021年财政专项转移支付426万元，具体安排情况如下:

1．基本公共卫生服务补助资金254万元，主要用于免费新生儿疾病筛查项目及妇幼健康监测，预防出生缺陷，提高出生人口素质。

2.重大传染病防控经费（艾滋病防治项目之母婴阻断）168万元，主要用于为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病等母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病等对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。

3.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金4万元，主要用于培训出生缺陷防治人才，提升出生缺陷防治服务能力，促进全市妇女儿童健康水平提高。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

附件一.xls

请点击链接查看